====== Especificação funcional: Configurações de importação de duplicatas ====== ===== Resumo ===== Opções de configuração de importação de duplicatas. ===== Descrição ===== ==== Ao importar duplicatas de documentos fiscais ==== |< 100% 20% 40% 20% 20%>| ^Opção ^Descrição ^Uso ^Valor padrão ^ |Importar apenas as duplicatas |Determina se o sistema irá procurar e importar apenas as duplicatas existentes nos documentos fiscais. |Importação de duplicatas de documentos fiscais |Ativo | |Ignorar as duplicatas do documento fiscal e transformar cada documento em um título |Determina se o sistema irá ignorar as duplicatas existentes nos documentos fiscais e gerar uma duplicata para cada documento fiscal. |Importação de duplicatas de documentos fiscais |Inativo | |Apenas transformar documentos em títulos quando não houverem duplicatas no documento fiscal |Determina se o sistema irá procurar e importar as duplicatas existentes nos documentos fiscais e, para os documentos que não tiverem duplicatas, gerar uma duplicata para cada um. |Importação de duplicatas de documentos fiscais |Inativo | ==== Tipo de operação de duplicatas importadas através de documentos fiscais ==== |< 100% 20% 40% 20% 20%>| ^Opção ^Descrição ^Uso ^Valor padrão ^ |Importar todas como crédito (título a receber) |Determina se o sistema irá ignorar os dados do documento fiscal e importar todas as duplicatas como crédito. |Importação de duplicatas de documentos fiscais |Inativo | |Importar todas como crédito (título a pagar) |Determina se o sistema irá ignorar os dados do documento fiscal e importar todas as duplicatas como débito. |Importação de duplicatas de documentos fiscais |Inativo | |Definir de acordo com o destinatário (NF-e) ou tomador (CT-e) |Determina se o sistema irá definir a operação de acordo com os dados do documento fiscal1. |Importação de duplicatas de documentos fiscais |Ativo | ==== Conta padrão (plano de contas) ==== |< 100% 20% 40% 20% 20%>| ^Opção ^Descrição ^Uso ^Valor padrão ^ |Crédito |Define a conta padrão a ser vinculada às duplicatas a receber durante a importação. |- Importação de duplicatas de todas as origens\\ - Geração de títulos através de documentos fiscais |Vazio | |Débito |Define a conta padrão a ser vinculada às duplicatas a pagar durante a importação. |- Importação de duplicatas de todas as origens\\ - Geração de títulos através de documentos fiscais |Vazio | ==== Centro de custo padrão ==== |< 100% 20% 40% 20% 20%>| ^Opção ^Descrição ^Uso ^Valor padrão ^ |Definir de acordo com os padrões do sistema |Determina se o sistema irá definir um centro de custo para as duplicatas de acordo com as [[softwares:monnae:requisitos:modulos:centroscusto#Definição de centro de custo padrão|regras internas]] do sistema. |- Importação de duplicatas de todas as origens\\ - Geração de títulos através de documentos fiscais |Ativo | |Utilizar um centro de custo predefinido |Determina se o sistema irá utilizar um centro de custo predefinido para as duplicatas, de acordo com seu tipo de operação (crédito ou débito). |- Importação de duplicatas de todas as origens\\ - Geração de títulos através de documentos fiscais |Inativo | |Crédito |Define o centro de custo padrão a ser vinculado às duplicatas a receber durante a importação caso o usuário tenha optado por utilizar um centro de custo predefinido. |- Importação de duplicatas de todas as origens\\ - Geração de títulos através de documentos fiscais |Vazio | |Débito |Define o centro de custo padrão a ser vinculado às duplicatas a pagar durante a importação caso o usuário tenha optado por utilizar um centro de custo predefinido. |- Importação de duplicatas de todas as origens\\ - Geração de títulos através de documentos fiscais |Vazio | ===== Observações ===== - O sistema determina a operação de acordo com o Destinatário (NF-e) ou o Tomador (CT-e): caso o destinatário/tomador seja igual ao emitente (do sistema), a operação será débito. Caso contrário, a operação será crédito.